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  专题专栏  
 
  聚焦七个加强
七台河企业、燃料企业全面开展内部控制评价工作

 

七台河企业

本网讯   415日,技术开发企业内控评价项目专家对七台河企业内部控制评价进行了通报,通报了企业内部控制一些缺陷情况,至此,七台河企业历时1个多月的内部控制评价工作全部完成。

专家组结合《企业内部控制基本规范》及其配套指引和省企业内部控制工作要求,将组织结构、战略管理、财务管理等23项业务纳入评价范围,针对各项业务,查阅相关资料,并深入企业财务、经营、生产、燃料等主要职能部门进行实地了解,通过一系列个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法,广泛收集了内部控制设计和运行是否有效的证据,如实填写了内部控制评价工作底稿,根据《企业内部控制评价指引》等规定的缺陷认定标准,结合具体情况,判断企业的一些缺陷。

在通报会上,七台河企业副总经理李鸿君对评价专家组的工作给予充分肯定:评价工作非常全面,不留死角,覆盖了七台河企业方方面面的工作,并且都有针对性强,对风险高发领域重点加强了排查力度,评价结果客观公正,能够如实反映企业内部管控存在的各类问题。针对内控缺陷整改工作,李鸿君表示企业要积极做好内控缺陷统计分析工作,结合各部门职能,落实整改措施,坚持能整改的必须在短时间内整改、暂时不能整改的创造条件进行整改的原则编制整改计划,为进一步规范企业管理流程、切实提升管理水平发挥积极有效作用,实现企业健康、可持续发展。

本次评价工作全企业统一行动,各归口部门精心组织和周密部署,整个评价工作开展顺利。在评价期间不仅发现了缺陷,也挖掘了企业的亮点工作,为今后内控评价工作积累经验。(贾秀军 郝俊峰)

燃料企业

又讯  3月份,根据省企业内部控制管理办法和内部控制评价管理办法要求,燃料企业结合内部控制制度和评价办法,对企业2015年内部控制有效性进行了全面评价。

本次评价,通过采用调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法,广泛收集了本企业内部控制设计和运行是否有效的证据,通过对燃料计划管理、燃料调运与采购管理、燃料合同管理、燃料结算管理、燃料成本预测与控制、燃料储存与盘点、燃料经济活动分析等7项业务流程的评价,如实填写了内部控制自我评价工作底稿,分析、辨识了内部控制缺陷。通过评价共发现内部控制缺陷6个,其中重要缺陷2个,并及时编写了缺陷报告和内控报告。

企业内控评价领导小组针对内控报告召开了专题会议讨论报告的可行性,并制定了详细的整改计划和措施。通过此次内控评价,极大地提升了企业经营管理的水平。今后,燃料企业将继续以完善管理制度为基础,继续开展内部控制评价工作,规范内部控制制度实行,强化内部控制监督检查,促进企业健康、可持续发展。(史长伟)

 

 

 
 
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